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周口市住房公积金管理中心2018年预算情况公开
一、单位基本情况
(一)单位性质：周口市住房公积金管理中心成立于2002年，是直属于市人民政府管理的全供事业单位(参照公务员管理)。
(二)机构设置：中心内设机构7个科(室、中心)，分别是：办公室、会计核算科、资金营运科、政策法规科、监察审计科、电算信息科、12329热线服务中心;办事机构13个，分别是：第一服务大厅、第二服务大厅、川汇区管理部、项城市管理部、商水县管理部、太康县管理部、西华县管理部、郸城县管理部、扶沟县管理部、淮阳县管理部、沈丘县管理部、黄泛区管理部、周口监狱管理部，分布在中心城区和9个县市区及黄泛区农场、周口监狱等地，由市住房公积金管理中心统一管理、统一决策、统一制度、统一核算。
(三)人员情况：人员编制58人，参照公务员管理56人，在职52人,退休4人。
(四)公务用车情况：公务用车1辆。
二、单位主要职责
(一)负责国家和省有关住房公积金政策的宣传、贯彻
和落实，具体编制、执行住房公积金的归集、使用计划，记
载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。
(二)负责住房公积金核算;审批住房公积金的提取、使用。
(三)负责住房公积金的保值和归还工作。
(四)负责住房公积金贷款的具体实施工作。
(五)负责住房公积金归集、使用计划执行情况的报告以及各类报表的统计工作。
(六)依法查处违反《住房公积金管理条例》的各种行为。
(七)承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。
三、经费管理方式
严格执行事业单位财务管理制度，规范财务管理，认真履行运转有序、支出合理、有效监督的管理机制，保证住房公积金管理中心工作的正常开展。
四、预算收支情况
(一)收支总体情况
1.2018年度预算总收入831.79万元，其中：一般公共预算拨款(即专项收入拨款)831.79万元。2017年预算收入1299.52万元，相较于2017年预算减少467.73万元，主要减少原因是2017年重点项目基础数据和综合服务平台建设费用的支出。
2.2018年度预算总支出831.79万元，按用途划分为：
工资福利支出380.36万元，占45.7%;对个人和家庭的补助0.25万元，占0.1%;商品和服务支出61.58万元，占7.4%;项目支出389.6万元，占46.8%。主要项目是 :业务政策宣传费、县市区管理部经费、房屋租赁费、网络维护费、通讯光纤费、印刷费、聘用人员工资及网络安全建设等，全面保障住房公积金业务的正常开展、服务器的正常运行与维护。
(二)财政拨款收支预算情况
2018年财政拨款收支预算为零
(三)政府性基金预算情况
2018年政府性资金预算为零
(四)“三公”经费支出预算情况
2018年度“三公”经费财政拨款支出2万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费2万元，公务用车购置0万元。与2017年度“三公”经费财政拨款2万元相比，无增减。
(五)国有资产占用情况
截至2017年12月31日，住房公积金管理中心有一般公务用车1辆，2018年无新增公务用车购置。
(六)政府采购情况
2018年预算安排政府采购项目48万元，主要用于网络安全建设费、电脑购置费、档案柜购置、房屋装修费、印刷
费。
五、名词解释：
(一)财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
(三)其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
(四)用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
(五)上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。
(六)基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
(七)项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
(八)一般公共服务(类)：是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。
(九)“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十)机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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